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Empenho nº 2024NE0000007

Dados Gerais

Empenho: 2024NE0000007
Tipo do Empenho: Estimativo
Unidade Jurisdicionada: Câmara Municipal de Pombos
Unidade Orçamentária: 10101 - CÂMARA MUNICIPAL DE POMBOS
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CC-4, DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024
Data Empenho: 02/01/2024
CPF/CNPJ do Credor: ***.***.000-00
Nome/Razão Social: FOLHA
Fonte de Recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL
Ação: GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Pessoal e Encargos Sociais
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 40.995,08

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Anulação de Empenho Orçamentário	19/12/2024	R$ -2.070,92
Anulação de Empenho Orçamentário	18/11/2024	R$ -6.934,00
Valor Original	02/01/2024	R$ 50.000,00

Total Liquidado: R$ 40.995,08

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0000918	19/12/2024	R$ 3.577,08
Liquidação	0000843	18/11/2024	R$ 4.518,40
Liquidação	0000755	15/10/2024	R$ 4.706,67
Liquidação	0000662	18/09/2024	R$ 5.648,00
Liquidação	0000571	16/08/2024	R$ 5.648,00
Liquidação	0000498	16/07/2024	R$ 1.412,00
Liquidação	0000470	13/06/2024	R$ 1.412,00
Liquidação	0000255	16/04/2024	R$ 1.412,00
Liquidação	0000188	14/03/2024	R$ 4.236,00
Liquidação	0000093	09/02/2024	R$ 4.236,00
Liquidação	0000027	17/01/2024	R$ 4.188,93

Total Pago: R$ 40.995,08

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	19/12/2024	001	024732	000000600164		R$ 3.308,80
Retenção de Pagamento	19/12/2024					R$ 268,28
Pagamento	18/11/2024	001	024732	000000600164		R$ 4.179,52
Retenção de Pagamento	18/11/2024					R$ 338,88
Pagamento	15/10/2024	001	024732	000000600164		R$ 4.353,67
Retenção de Pagamento	15/10/2024					R$ 353,00
Pagamento	18/09/2024	001	024732	000000600164		R$ 5.224,40
Retenção de Pagamento	18/09/2024					R$ 423,60
Pagamento	16/08/2024	001	024732	000000600164		R$ 5.224,40
Retenção de Pagamento	16/08/2024					R$ 423,60
Pagamento	17/07/2024	001	024732	000000600164		R$ 1.306,10
Retenção de Pagamento	17/07/2024					R$ 105,90
Pagamento	14/06/2024	001	024732	000000600164		R$ 1.306,10
Retenção de Pagamento	14/06/2024					R$ 105,90
Pagamento	16/04/2024	001	024732	000000600164		R$ 1.306,10
Retenção de Pagamento	16/04/2024					R$ 105,90
Pagamento	14/03/2024	001	024732	000000600164		R$ 3.918,30
Retenção de Pagamento	14/03/2024					R$ 317,70
Pagamento	09/02/2024	001	024732	000000600164		R$ 3.918,30
Retenção de Pagamento	09/02/2024					R$ 317,70
Pagamento	17/01/2024	001	024732	000000600164		R$ 3.874,77
Retenção de Pagamento	17/01/2024					R$ 314,16

Fonte: Contabilidade Municipal

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